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凉山州美姑县洛俄依甘乡2015年部门决算编制的说明


来源: 时间:2016年09月28日 点击率:打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照省政府批准的三定方案;2015年重点工作完成情况介绍。

二、部门概况

我乡决算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为625.80万元,其中:当年财政拨款收入618.10万元,事业收入0万元,上年结转收入2万元。收入决算总额较2014年增加133.8万元,主要原因人员支出及项目支出增加。

2015年支出决算总额为627.80万元,其中:一般公共服务支出343.60万元,社会保障和就业支出107.50万元,医疗卫生支出19.00万元,住房保障支出15.00万元,农林水支出142.70万元,(其中):对村级一事一议的补助0.00

万元,  对村民委员会和村党支部的补助77.70万元,  农村综合改革示范试点补助50.00万元,  用于体育事业的彩票公益金支出6万元,年末结转和结余5万元。支出决算总额较2014年增加135.8万元,主要原因人员支出及项目支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

我乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障乡政府机关相关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乡政府机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

(一)一般公共服务支出343.60万元。主要用于:人员工资福利、人员公用经费等相关支出

    (二)教育支出0万元。

(三)社会保障和就业支出107.50万元。主要用于:退休干部工资福利、公用经费等相关支出。

(四)医疗卫生支出19.00万元。主要用于:职工医疗保险支出。

(五)住房保障支出15.00万元。主要用于:职工住房公积金支出。

(六)农林水支出142.70万元。主要用于:村干工资、村办公经费、村级一事一议、农村公务运行维护等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数增长/下降0%(或与2014年决算数持平)。

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

(二)公务接待费

2015年公务接待费1.00万元,较2014年决算数增长/下降72.22%(或与2014年决算数持平),主要原因是本单位厉行节约。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待26批次,84人,共计支出1.00万元,具体开支内容包括:接待州县级干部因公差下乡指导、检查工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,较2014年决算数增长/下降0%(或与2014年决算数持平)。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出5万元,用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)

我乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计80.4万元。(财决CS05表)

(二)政府采购情况

对本部门2015年政府采购货物、工程、服务的总体情况,重点对办公用品类政府采购的支出情况进行说明。

(三)国有资产占有使用情况

对本部门2015年国有资产占有使用情况进行说明。重点对车辆及单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况进行说明。(财决CS05表)

(四)绩效评价工作展情况

1、2015年度预算绩效管理工作开展情。

2、2015年度效评价项目个数,涉及到的一般公共预算支出金额、绩效评价名称。

                   美姑县洛俄依甘乡人民政府

                       2016年9月25日

(洛俄依甘乡)2015年度部门决算公开样表
文件类型: *.xls c00b883bd3ae596ae49fc1661f517617.xls (56.50 KB)
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